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        財政信息

        常德市教師進修學校 ?2020年部門決算公開 

        來源:進修學校 發布時間:2021-09-13 瀏覽次數: 【字體:

        常德市教師進修學校

        2020年部門決算公開

         

          

        目錄

        第一部分常德市教師進修學校概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分2020年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        第三部分2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        九、關于機關運行經費支出說明

        十、一般性支出情況

        十一、關于政府采購支出說明

        十二、關于國有資產占用情況說明

        十三、關于2020年度預算績效情況的說明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件

         

        第一部分 

         

        常德市教師進修學校概況

         

         一、部門職責

        常德市教師進修學校為中師性質正科級事業單位,教師培訓機構,國家普通話測試點,負責全區中小學(幼兒園)教師繼續教育工作,組織開展各類遠程研修、集中培訓;負責國培、省培參訓學員的輔導、線下集中研修及質量監控管理;落實全區語言文字工作的宣傳、語言文字示范校的評估及普通話培訓與測試;負責專、本科生的招生、教務、考務、畢業指導等學歷教育;負責社區教育相關工作,樹社區教育品牌;完成區委、區政府交辦的其他工作。

        二、機構設置及決算單位構成

        (一)內設機構設置。常德市教師進修學校內設股室4個,所屬單位0個,全部納入2019年部門決算范圍。內設科室分別是辦公室、師訓部、電大部、社區教育部。所屬單位無

        (二)決算單位構成。本單位無所屬預算單位,納入2020年部門決算編制范圍的為常德市教師進修學校本級。

          

        第二部分

         

        部門決算表

        (詳見附表,表格以excel形式作為附件上傳)

          

         

        第三部分

         

        2020年度部門決算情況說明

         

         

        一、收入支出決算總體情況說明

        2020年度收、支總計817.69萬元。與2019年相比,增加271.78萬元,增加49.78%,主要是因為:1、統計口徑發生變化,2019年度未將養老保險納入部門決算。2、2020年績效獎勵、綜治獎勵等人員經費增加。3、新購空調、辦公桌椅等辦公設備。

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計817.69萬元,其中:財政撥款收入817.69萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計817.69萬元,其中:基本支出817.69萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財政撥款收、支總計817.69萬元,與2019年相比,增加271.78萬元,增加49.78%,主要是因為:1、統計口徑發生變化,2019年度未將養老保險納入部門決算。2、2020年績效獎勵、綜治獎勵等人員經費增加。3、新購空調、辦公桌椅等辦公設備。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)財政撥款支出決算總體情況

        2020年度財政撥款支出817.69萬元,占本年支出合計的100%,與2019年相比,財政撥款支出增加271.78萬元,增加49.78%,主要是因為:1、統計口徑發生變化,2020年度將養老保險納入了部門決算。2、2020年績效獎勵、綜治獎勵等人員經費增加。3、學校為了改善辦學條件,新購空調、辦公桌椅等辦公設備。

        (二)財政撥款支出決算結構情況

        2020年度財政撥款支出817.69萬元,主要用于以下方面:教育支出767.83萬元,占93.9%;社會保障和就業支出36.28萬元,占4.4%;衛生健康支出13.58萬元,占1.7%。

        (三)財政撥款支出決算具體情況

        2020年度財政撥款支出年初預算數為797.67萬元,支出決算數為817.69萬元,完成年初預算的102.5%,其中:

        1、教育支出

        年初預算為494.05萬元,支出決算為767.83萬元,完成年初預算的155.4%,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算統計口徑與年初預算不一致,將離退休費計入教育支出而未計入社會保障和就業支出;2020年績效獎勵、綜治獎勵等人員經費增加;新購空調、辦公桌椅等辦公設備導致公用經費增加。

        2、社會保障和就業支出

        年初預算為206.17萬元,支出決算為36.28萬元,完成年初預算的17.6%,決算數小于年初預算數的主要原因是:決算統計口徑與年初預算不一致,2020年度未將養老保險和離退休費納入部門決算社會保障和就業支出,而是計入教育支出,導致數據對比出現較大偏差。

        3、住房保障支出

        年初預算為80.15萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數小于年初預算數的主要原因是:決算統計口徑與年初預算發生改變,2020年度未將住房公積金納入本部門決算。

        4、衛生健康支出

        年初預算為17.3萬元,支出決算為13.58萬元,完成年初預算的78.5%,決算數小于年初預算數的主要原因是:因人員退休、調出以及財政科目調整所致。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度財政撥款基本支出817.69萬元,其中:人員經費601.67萬元,占基本支出的73.58%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助;公用經費216.02萬元,占基本支出的26.42%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

        七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

        (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        “三公”經費財政撥款支出預算為2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:

        因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數等于年初預算數,與上年相比減少0萬元,減少0%,主要原因是未組織因公出國(境)活動。

        公務接待費支出預算為2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹執行中央“八項規定”, 嚴格執行省委、區委區政府的規定,嚴格控制“三公”經費的支出,勤儉節約,努力降低行政運行成本,大力壓縮“三公”經費的開支,與上年相比減少0萬元,減少0%,主要原因是認真貫徹執行中央“八項規定”, 嚴格執行省委、市委、區委區政府的規定,嚴格控制“三公”經費的支出,勤儉節約,努力降低行政運行成本,大力壓縮“三公”經費的開支。

        公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數等于年初預算數,與上年相比減少0萬元,減少0%,主要原因是單位無此項開支。

        (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

        因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        公務接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

        公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        本單位2020年度無政府性基金預算收入支出。

        九、關于機關運行經費支出說明

        本單位2020 年度機關運行經費支出216.02萬元,比年初預算數增加124.83萬元,增長137%。主要原因是培訓費、維修費以及辦公設備購置等費用增加。

        十、一般性支出情況

        2020年本部門開支會議費0萬元,開支培訓費41.48萬元,主要用于教師培訓和普通話測試:組織開展了571名社會人員普通話水平等級測試和1192名公職人員普通話測試。認真組織全員遠程培訓,共有241位教師參訓,開設了14個網絡培訓班,培訓于11月中旬結束,合格率100%。組織開展了全區理科教師普通話提升培訓,開設了4個培訓班,共有443名理科教師參訓,有410名教師順利通過測試考核,還有30名教師在暑假進行了補學補測。在全省理科教師普通話水平抽測繼續保持優異成績。全省抽測中獲得了合格率100%,優秀率97.2%的優異成績,名列全市第一名。8月份,對2020年新招聘的153名新教師進行了培訓?!皣唷表椖靠h建設培訓項目:送教培訓(A332)90人、新教師入職培訓(A110)70人。送教培訓的學科是:小學數學、小學英語。

        十一、關于政府采購支出說明

        本部門2020年度政府采購支出總額28.71萬元,其中:政府采購貨物支出28.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額28.71萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額28.71萬元,占政府采購支出總額的100%。

        十二、關于國有資產占用情況說明

        截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        十三、關于2020年度預算績效情況的說明

        根據常德市武陵區財政局《關于開展2021年區本級預算績效管理工作的通知 》(常武財[2021]6號),我單位成立了績效管理評價工作領導小組,負責績效管理評價工作的組織領導和具體實施。通過科室負責人座談、查閱會計憑證、核實支出數據、走訪相關人員、單位等方式了解相關情況后,對單位履職情況進行了綜合分析、歸納匯總,最終形成本部門整體支出績效自評報告上報區財政局,自評得分為95分,評價結果:優

         

         

         

         

         

         

         

         

        第四部分

         

        名詞解釋


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        1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

                 2、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

        3、“三公經費”:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

        4、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費。辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第五部分

         

        附件

        常德市教師進修學校2020年部門決算公開 .XLS

        常德市教師進修學校部門整體支出績效自評報告.doc




        終審:武陵區進修學校
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